Pedido de Compra
 

Como imputo una factura de un proveedor generada por varias ordenes de pedido de compra.

Afradeceria su respuesta

Mariano

Hola Mariano. ¿podrías especificar un poco más lo que necesitas?.
Un saludo.

Gracias por tu interes, te cuento

en MM cuando se recibe mercaderia a traves de una orden de compra, se registra la recepcion y luego desde FI se procede a la carga de la factura q acompaña a la orden de compra.

Existen casos donde hay mas de una orden de compra, pero el proveedor emite una factura por todas las ordenes de compra emitidas, el problema es que no se como registrar este evento.
agradezco tu respuesta

saludos

Mariano

Entiendo que la entrada de mercancía la hacen por la MIGO desde MM, si la verificación la hacen desde MM la tienen que hacer por la MIRO y ahí pueden hacer referencia a todas las ordenes de compra que acompañana a la factura por lo que a FI te irá el importe total de la factura. Así lo hacemos nosotros. Si la factura se registra por FI directamente entiendo que pierdes la conexión entre MM y FI a no ser que tengas un desarrollo hecho a medida, por lo que sólo deberías registrar la factura total que es único documento legal.
Espero te sirva.
Un saludo.

muchas gracias, voy a analizarlo desde alli.
saludos

Amigos

Yo estoy en pago a proveedores y registramos las facturas por MIRO. En donde introduces la ordden de compra, abris el cuadrito de al lado y te deja ingresar todos los n° de ordenes que quieras

Saludos