Bancos para pago de proveedores
 

Estimados: En los datos maestros de proveedores, en la parte de datos generales se les pone la cuenta bancaria, en donde le efectuaremos los pagos, ahora bién, podemos poner 1, 2,3 o mas bancos (En el Flag de "pagos"), lo que no entiendo, o no se, es como hago para seleccionar un banco o el otro al momento de pagarle a ese proveedor por la F110.
saben algo?
gracias!
saludos
Sergio

Estimado,

Al ingresar varias cuentas bancarias de un proveedor en la vista General-Pagos del maestro, deberías identificar cada cuenta con un valor en el campo TpBc (creo que el nombre técnico es el LFBK-BVTYP y tiene una longitud de 4 caracteres).
Este campo está disponible en el documento, al momento de ingresar la factura del proveedor o al modificar el mismo. En esos 2 momento puedes seleccionar a que cuenta le vas a transferir dicha factura.
No estoy con SAP en este momento y no recuerdo si lo mismo está disponible en la F110. Seguro, está disponible a nivel de documento.

Sds!

Buenisimo, !
ahora el tema es que no encuentro al bendito BVTYP al momento de cargar la factura!!! sabes por donde esta????
Muchisimas gracias!
saludos

Sergio

LO ENcontre!!
TEma solucionado,
muchas gracias por tu aporte!!
saludos

Sergio

Hola!!

Como encontraste el campo? ya que cuando ingreso a la MIRO o MIR7 en la solapa "Pagos" aparece el campo Bco.Col pero cuando quiero elegir una opción no se puede abrir la selección, y si le indico un número de pedido directamente el campo Bco.Col desaparece, necesito poder cargar información del banco en dicho campo, ¿alguien sabe por donde se completa?

Muchas gracias!!!