Ayuda con la funcion F-04
 

Hola. Mi problema esta, en que cuando se implemento SAP aqui la empresa en que trabajo (hace 4 mese atras) tuvimos problemas con el ingreso de factura, mas de 100 facturas se ingresaron erroneamente 2 veces, estas facturas corresponden a agost-sept. Algunos me recomendaron que utilizara la opcion F-04, pero no se bien como funciona.
No me recomienden el FB08, porque debido a que por error no se registro el IVA del proveedor para aquellas facturas, no lo puedo utilizar.
Gracias

Que relación hay entre que no tengan IVA las facturas y la imposibilidad de utilizar el FB08?

Que yo sepa es la única manera de anular los documentos

Si, yo tampoco entiendo por qué te impide la falta de IVA de esas facturas utilizar la FB08.

Por la F-04, utilizando la opción "Traslado con compensación" podrías compensar las facturas que quieres anular y crear nuevas posiciones de acreedor con impuestos. Después de que creas la posición con clave 31 puedes seleccionar partidas abiertas y compensar partidas abiertas, tendrías que hacerlo una por una, o al menos una por acreedor. De esta forma compensarías las facturas erróneas y crearías nuevas facturas con IVA de una vez.

Pero lo veo muy complicado y lento, te recomendaría de verdad la FB08 y luego registrar las facturas correctamente.

Saludos.

Plácido.