Solicitud Pedido de compras (para pago factura) se libera directamente
 

Hola a todos.

tengo un problema, y necesito me ayuden. Al crear una solicitud de pedido de compras (para pago a proveedor), cuando en el campo Plan.nec se coloca 001 esta se autoriza directamente, sin necesitad de pasar por la aprobación. Como y donde puedo modificar esto de manera que solicite que no se genere automaticamente como liberada?

Muchas gracias,

Estrategia de liberación
 

No debes haberlo incluido en las estrategias de liberación de solicitudes.
Revisa el botón ESTRATEGIAS DE LIBERACION dentro de la transacción OMGQ (parametrización:)

buenas tardes:
la trx OMGQ en la versión 6.0 no existe...
deberías recorrer el camino del customizing
saludos,

Estrategias liberación
 

El punto de customizing es (depende de la versión que tengas):

Customizing -> Gestión materiales -> Compras -> Solicitud de pedido -> Procedimiento liberación -> Procedimiento con clasificación -> Parametrizar procedimiento clasificación

Ok voy a revisarlo y le scomento cualquier duda.

gracias,