Anticipos enlazados con Pedidos de Compras
 

Buenas Amigos Financieros, les ecribo porque tengo una duda...

Soy Consultor MM, y necesito ver bien el manejo de los Anticipos para Documentos de Compras, tengo entendido que se enlazan a través del campo "Doc de Compras" que se tiene al crear el anticipo, y se que en el pedido cuando están enlazado de esa manera sale en la pestaña de Status en la cabecera del mismo, lo que no se es en qué momento comienza a visualizarse en esa pestaña si es al momento de crear la solicitud de anticipo, al contabilizarlo, al liquidarlo o en donde?

Lo otro es que hay alguna forma de evitar que si un pedido tiene un anticipo asociado no permita generar las verificación de facturas sin antes liquidar el Anticipo? Esto porque se ha presentado que se genera un anticipo y se paga al proveedor y luego se verifica la factura completa sin liquidar el anticipo, pagandole de nuevo al proveedor el 100% de la factura... cosa que no debe ser....

Entonces en definitiva quisiera que me alumbraran el camino de todo el proceso de anticipos como funcionan y las posibles validaciones que se pueden aprovechar...

Muchas gracias de antemano

Saludos
jfzapat

Hola
Cuando se elabora la solicitud de anticipo en esta se hace referencia al documento y posicion del pedido, cuando el anticipo se paga , se activa en el pedido una vista que se llama historial de pedido, cuando se realice la verificación de factura del pedido, el sistema muestra un mensaje donde informa el valor de anticipos por amortizar, sin embargo este mensaje no debe dejarse de error si no no dejarian contabilizar la factura.

Espero que esto te sea de ayuda.
Saludo cordial

OK Adrigcordoba, Muchas gracias por tu apoyo, con ello ya tengo un panorama de su funcionamiento.

Anticipos (liquidar O Amortizar)
 

HOAL JFZAPAT

Yo estoy en el módulo de MM también y estoy tratando la cuestion de los anticipos.
Yo entiendo bien como generarlos y cómo ligarlos al pedido.
Pero tú como haces para amortizarlos o bien para liquidarlos.

ALGUIEN QUE ME AYUDE. :confused:

GRACIAS

una vez pagado el anticipo (F110 o F-53), deberas trasladarlo para que descuente el monto en el siguiente pago al acreedor, para esto usas la F-54, esta Tx generara una partida abierta en el debe del proveedor que hara disminuir el monto a pagar