Interlocutor en SD
 

Hola a todos,

El caso en el que espero puedan ayudame está relacionado a que necesitamos generar una factura de ventas y que las posiciones de la misma las pueda asociar a destinatarios diferentes. En las posiciones de los pedidos de venta se les puede indicar diferentes destinatarios, pero a la hora de crear el documento de Entrega entonces se crean tantas Entregas por cuantos destinatarios haya en las posiciones del pedido de ventas y al igual sucede con la factura que a partir de las 'N' Entregas creadas, se crean el mismo número de Facturas. Pero en nuestro caso quisieramos una sola factura y que a nivel de las posiciones de la misma podamos colocar diferentes destinatarios de la mercancía, es decir que cada posición la podamos destinar a interlocutores diferentes y no necesarimente a uno solo.

Puedo utilizar la función interlocutor estándar 'SH - Destinatario mcía.' o cualquier otra que me pueda ayudar?

Yo lo que necesito es poder crear el documento, ya la información la extraigo con algún desarrollo.

Gracias de antemano y si no me he explicado bien, por favor me avisan para tratar de aclarar mejor de ser necesario.

Hola...si la Factura nace de la Entrega, poco puedes hacer. Pero si la Factura nace del Pedido de Ventas, entonces tendrías que revisar los criterios de partición de factura, para ver si por ese lado puedes eliminar los criterios que te están provocando la situación que mencionas.

Revisa por ese lado y nos cuentas.

Gracias JuanFCO,

Sí, ya había contemplado esa opción la cual sé que es posible porque ese escenario lo tenemos aplicado con las notas de débito y crédito, pero para las facturas es un tema delicado en el grupo de empresas en la que laboro, ya que estoy plenamente seguro que acarrearía mas inconvenientes que solución entre el personal de ventas, logistica y distribución, finanzas, etc., en verdad sería un caos.

Estuve conversando con un consultor SD experto y éste me dijo que es posible, me dio unas sugerencias que apliqué y que no funcionaron, por lo que en definitiva le pase el escenario para que verifique.

Tanto a ti como a los demás les dejaré saber sobre el resultado.

Hola Moisés:

Cuando realizas la facturación por la VF01 (enumerando todas las entregas) como en la VF04 (seleccionando las entregas desde el pool de facturación) con la opción colectiva/dialogo, te puede mostrar una relación de facturas que se particionan. Selecciona 2 y luego en analisis de partición. Ahi te indicará que es lo que el sistema está determinando como que no permite una facturación conjunta, como la fecha de entrega divergentes, incoterms distintos o quizas tienes activado el comercio exterior, el cual se crea por entrega. Eso te puede ayudar a ver cual es el problema.
Debes considerar que para que se crea una factura, todos los interlocutores de pagador deben ser los mismos.

Saludos,

Mariana

Exacto, por analisis de partición puedes ver el motivo por el cual te particiona las facturas y con ayuda de un abap pueden crear una condición de copia y asignarla a dicha clase de factura