Ayuda con facturación electrónica.
 

Buen día amigos, tengo un error con el que espero puedan darme una mano:

al intentar facturar mediante VF01 el log de errores arroja el sig. error:

"print character could not be determined"

o sea que no se pudo determinar el carácter de impresión, el tema es que solo se da cuando quiero facturar con delivery, en las facturas de servicios sin delivery puedo facturar sin problemas para el punto de venta de facturación electrotecnia y el problema son las facturas que tienen delivery anterior.

alguien seria tan amable de aunque sea dejarme una opinion de por donde puede estar viniendo el problema?

soy de Argentina y el customizing de localizacion pareciera estar correcto.

Desde ya muchas gracias!
Saludos!

Error - "print character could not be determined"
 

Hola falsera,

Soy de Argentina y estoy implementando factura electronica y necesito pedirte un favor.
El post que hiciste sobre el error "print character could not be determined" es exactamente el mismo problema que estoy teniendo en este momento. Veo que no tuviste respuestas en el foro, pero entiendo por la fecha del post 08/09/11, que ya pudiste solucionar el problema.
Te acordás como? Me podrás decir?

La verdad que te lo agradecería un monton.
Muchas gracias.
Saludos,
Federico

Hola fede,

Revisa los datos del punto de venta (en especial las que te resalto)

IMG > Componentes multiaplicaciones > Funciones de aplicación generales > Numeración de documentos multiaplicaciones > Argentina:


Y además:

IMG > Comercial > Facturación > Facturas > Particularidades específicas del país > Características especiales de país para Argentina > Asignar tienda expedidora a área de ventas

Saludos

Una solución
 

El tema tiene tiempo, pero como me acaba de ocurrir y lo pude solucionar, quería compartirlo por si alguno aun tiene este problema.
Ademas de tener todo configurado como dice Maxi_SD, cuando se ejecuta la VF01, SAP va a buscar una combinación a la tabla J_1ACHRDET para determinar la letra de la factura. Esta combinación es el tipo fiscal del emisor (a nivel sociedad obviamente), emisor extranjero (si o no), tipo fiscal del cliente y clase de operación (interior, imp o ext).
Hay dos posibilidades, o bien el cliente no tiene indicado tipo fiscal y habría que cargarle uno en sus datos maestros de modo que la combinación quede incluida en la tabla o,si lo tiene, no esta cargada la combinación y hay que crearla en la tabla.
A mi me paso porque se quiso facturar un pedido intercompany y los clientes que se utilizan no tienen el tipo fiscal cargado.
Espero que les sea de utilidad.
Saludos.