Arrastre de Saldos - F.16 - Urgente
Hola.
Hicieron el arrastre de saldos contables con F.16. Salió todo OK menos con una cuenta. La cuenta Resultado del Ejercicio tenía un valor de $337.523.993,86 al final del 2011. De hecho así se ve en la FS10N para ese ejercicio. Ahora, al inicio del 2012, en el saldo de arrastre aparece $337.523.355,85. Es decir, hay $638,01 de diferencia. Si hago doble clic sobre la línea de arrastre en 2012 en la FS10N, te lleva a todas las partidas desde inicio de SAP hasta el 31.12.2011 y el saldo es $337.523.993,86 No entendemos qué puede haber pasado ni sabemos qué se puede hacer. Aguardo ayuda!!!!!!! |
resolucion...
encontramos un cargo sobre el período especial 13. estos cargos no son arrastrados.
así que ahora hay que reversar esa operacion y todas sus "concatenadas" y volver a ejecutarlas nuevamente en orden. sds... |
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