Facturas con retenciones
 

hola a todos!!
Les cuento que me llego el día, después de mucho tiempo y haciendo la consultoría de SAP MM, me ofrecen trabajar en un lugar pero como consultor FI. Hoy tengo mi primer Ticket y no se por donde arrancar jeje.
El problema que tengo es el siguiente, hay proveedores que tiene el cliente que en el detalle de la factura la misma tiene mas de 126 notas de debito (KS) y como tenemos un campo de dos dígitos en el archivo, luego del 99 y al querer colocar 100 solo entran los dígitos 00. Esto produce el error en el banco por no cumplir con las condiciones del diseño de registro.
El tema es que SAP solo tolera dos dígitos. Cuando llega al número 99 pasa al 00 pero ese valor no lo reconoce, es allí, donde ese reporte que deben enviar al banco tiene problemas. Debería seguir el número 01 por lo que entiendo. Todo esto para que el cliente pueda ir cumpliendo con dicha resolución 4540 de AFIP.
a.

Desde ya muy agradecido a quien pueda darme una mano :)