Cheques posdatados entregados a terceros
 

En la empresa donde trabajo están recibiendo cheques de los clientes y entregándolos a los proveedores.
Conoce alguna forma de tratamiento? Aquí le están cambiando la vía de pago, pero es algo compleja la situación.
Alguno usó CME diferente? Cómo les fue? Muchas gracias

Por defecto debes utilizar un CME diferente de CLIENTES.
Cuando entregues los valores, compensa ese CME del cliente al que corresponda cada cheque entregado al proveedor.
Es sencillo.