Verificar bloqueo acreedor en F110
 

Hola foro.

Les agradecería mucho si me pueden orientar con el siguiente caso. En la empresa en la que me encuentro, se requiere que al momento tratar la propuesta de pago (F110), se verifique si alguno de los acreedores inlcuidos en la propuesta cuanta con bloqueo en su dato maestro, el bloqueo que se maneja en el dato maestro del acreedor es el (*) y la versión que estamos utilizando es la 5.0.

El bloqueo del acreedor se genera en automático cuando se actualiza algún dato correspondiente a los generales -- pago (fk02), esto fue realizado por un abap y no es parte standar.

Yo actualmente estoy empezando a introducirme al mundo funcional de fi, por lo que les agradecere como no tienen idea cualquier sugerencia o tip, ya que esto tiene muy nerviosos a los de tesorería ya que a pesar de estar bloqueados los acreedores se le pueden realizar pagos.

AYUDA POR FA!!!!
:confused: :confused: :confused:

Hola,

El lanzamiento de la F110 (programa de pagos) incluye creo que y si no me equivoco a todos los proveedores incluidos en el rango definido. Eso no quiere decir que ese proveedor que esté bloqueado se vaya a pagar, el bloqueo significa que sus partidas no se van a poder incluir en la propuesta.

El programa de pagos lo que hace por estandar es ir a buscar dentro de las partidas de cada proveedor, las partidas que tienen informada la vía de pago que se defina en la F110 y secundariamente en caso de no tener informada va a buscar la via de pago en el maestro del proveedor, que es entonces la que toma como referencia. Algo similar pasa con el bloqueo para el pago en un proveedor, con la diferencia que si encuentra algún bloqueo (tanto en factura como en maestro), pese a que se haya incluido el proveedor, su/s facturas no podrán ser incluidas en la F110.

Saludos

Verificar bloqueo acreedor en F110
 

Gracias Jordi

Efectivamente en el momento en que se crea la propuesta en base a los proveedore incluidos como parametros, se verifica si alguno de los proveedores cuenta con bloqueo, sin embargo lo que se desea es que ya en el último paso... es decir cuando se ejecute el pago, en ese momento antes de hacer cualquier contabilización se verifique nuevamente el bloqueo de los proveedores.

Alguien me puede ayudar??? ya sea que por configuración se pueda o si no pues alguien me puede sugerir algún BTE o user Exit, justo para ese momento???

Saluodos y gracias
:(