Liquidación F-40
 

Hola les cuento el inconveniente que tengo. Cuando liquido un pago por la transacción F-40 en moneda distinta ARS (es decir USD o EUR), genero la primera linea de un cheque por un valor x, luego en la segunda linea le pongo el valor "*" para que genere un cheque por el resto. El sistema lo que hace es generar esa linea a otro tipo de cambio, ya que toma el valor restante para el cheque mas el valor que tengo por diferencia de cambio. Alguien sabe como se soluciona esto?
GRacias.