Control Del Cai
 

Hola! Estoy gestionando el control del Cai. Necesitaría ayuda.., En principio se ingrearían los n° de Cai en la tx J1APAC01. La duda es al momento del ingreso del comprobante por miro o F-43 pensé que ahi podría traer este n° de cai y el analista verificaría contra el ingresado en el fisico (factura proveedor) , pero en que campo de estas transacciones debería traerme automaticamente el sistema? o debería generar un nuevo campo? En el caso de coincidir se da ok para pago sino se rechaza el documento..ni se ingresa...Alguien lo implementó? Mil gracias por la ayuda

Karine
Buenos Aires
Argentina