Validación Proceso de Compra, Mov. de Materiales y re-ingresos! (para expertos)
 

Buenas a todos,

Alguien podria validarme o aconsejarme una mejor manera para este flujo que estoy pensando?.

OC (contrato macro) -> Pedido de Mat. -> Ingreso Mat bloqueado (sin contabilizacion - clase de mov. 103) -> Liberación Mat. (321) -> Traspaso entre almacences 2 pasos (351) -> Ingreso en almacen (CONTABILIZACION - 101).
Aqui tendria stock en el almacen y me harian reservas de materiales (clase de mov. 933, 935) -> Recepcion (ver que mov.) -> baja de stock en almacen (261/953/955).
Pero que pasa ahora?, necesito re-ingresar el material para enviarlo a reparar, o esta en garantia, o necesito darlo de baja por scrap, entonces CONFECCIONO LOTE PARA DEVOLUCION (262/954/956) (¿SAP me permite hacer esto o cierra el periodo contable? -> luego hago una nueva reserva para esos lotes (934/936) -> Recepción (ver que mov.) -> y por ultimo la baja con un 102.

Es correcto este proceso que pense? o necesito hacer algo mejor?. El material pienso tenerlo individualizado como equipos de PM y re-ingresarlo como material nuevo (A LOS QUE MANDE A REPARAR) con otro tipo de material pero indicando el mismo n° de equipo. ¿Es viable?

Desde ya muchas gracias,
Saludos.

Franco,