Factura y nota crédito en la misma recepción
 

Hola todos,

Tengo un problema con la verificación de unas facturas...
mi proveedor me está entregando 10un... pero me envia factura por 11un y 1 nota crédito por 1un.

La recepción del material se hace por 10un que es lo que efectivamente llega y lo que he venido haciendo es la verificación de la factura por el valor neto (factura - nota crédito), pero esto me genera problemas en el seguimiento de las notas, ya que no quedan registradas en el sistema.
Cómo puedo contabilizar la factura y nota crédito contra el documento de recepción de material en la MIRO?

Gracias!

Hola Alguien tiene alguna idea??
cuál es el estandar de SAP para manejar este tipo de situaciones

Muchas gracias! :)

La factura la debes provisionar en MIRO de forma normal (Actividad Factura)
La Nota de Crédito la debes provisionar como un Abono (Tx. MIRO, Actividad Abono), contra el mismo pedido de compra. Así podrás tener el registro sin problemas.