[extour]

Hola gente que seguramente sabe mucho mas que yo XD.
Les tengo una pequeña consulta, un cliente esta pidiendo que en el reporte de partidas abiertas de Cuentas de mayor, aparezca a que proveedor se le realizó el pago (en caso de que aplique obviamente) en el campo librador, y la cuenta de acreedor.
Hay posibilidades de lograr esto?
Con el Via de pago D esto sale así, pero necesitaría que también se vean los pagos realizados con Cheques (via de pago C).
Note que en la D sale así porque utiliza un CME que "reclasifica" el valor de la cuenta Asociada a una cuenta especial.

Alguien tiene una idea de como lo puedo lograr?