[funcional]

Hola a todos,
Espero me ayuden con el presente caso que me está ocurriendo. En la empresa donde laboro, aún están facturando con fecha del mes anterior (noviembre 2010). (Contablemente tienen abierto el período 11 y el 12 aún no). Por error el facturador no cambio la fecha de la factura comercial y la dejo en 01.12.2010 y el sistema en vez de presentarle el mensaje habitual de período 12 cerrado o no esta abierto, contabilizó la factura en el período 13. Por lo que he leído estos períodos especiales forman parte del último período definido en sap y me imagino que al no estar abierto el período 12 lo contabilizó en el 13. Hay alguna manera en el customizing donde se le indique que no se efectúe este tipo de contabilizaciones en los períodos especiales?...o como evitar que vuelva ocurrir?

Saludos y de antemano gracias