Estimados,
En SD cuando ya he generado el pedido procedo a facturarlo y es en este momento cuando el documento SD es contabilizado en FI - en este caso el documento factura en SD tiene de 2 posiciones - al revisar el documento FI, me doy cuenta que ha generado cuatro posiciones, a nivel de total cuadra pero lo correcto es que genere solo 2 posiciones, lo que provoca malos entendidos y un excesos de anotaciones.
Uds me podrían ayudar a entender en que momento del proceso le indico a SAP como debe contabilizar una factura SD a FI??
Saludos y un abrazo!
