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Eso se puede configurar en forma estandar para Argentina.
Revisar las actividades IMG incluidas en los caminos indicados abajo del spro.
Por un lado debes definir que la clase de documento verifique el formato y por el otro configurar los tipos fiscales (emisor-receptor) asociados con los caracteres de impresión (letras!) posibles. Si esa combinación no está en la tabla y la clase de documento está configurada para que valide el formato, al momento de ingresar la factura del proveedor, el sistema te dará un mensaje (creo q de advertencia!).
Spro:
Cross-Application Components>General Application Functions>Cross-Application Document Numbering>Argentina
Financial Accounting>Accounts Receivable and Accounts Payable>Vendor Accounts>Master Records>Preparations for Creating Vendor Master Records >Accounts Payable Master Data for Argentina
Sds!
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