Hola foro,
Espero que puedan ayudarme con lo siguiente:
En la empresa en la q estoy se necesita facturar el material al cliente
ANTES de entregárselo, esto es porque así se han manejado esos movimientos desde antes de implementar SAP y pues la idea es seguir hacíendolo así.
Alguien sabe si ésto se debe configurar desde la parte de FI o sólo SD??? en caso de q sea tmb de FI, cómo se hace esto???
Cualquier idea y/o ayuda es bienvenida!
