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Para conseguirlo tienes que hacer varias cosas:
1. Ir al/ a los grupos de acreedores en los que quieres realizar el chequeo. Si son todos, para todos tendrás que hacer lo siguiente: ir a la tx OBD3 e incluir como OBLIGATORIO el campo "Verificar factura doble".
2. Ir a la tx XK99 y hacer una modificación en masa para los datos de sociedad de los acreedores en los que quieres realizar el chequeo (si son todos, todos) y marcales el flag "Verificar factura doble".
3. Ir a la tx. OBA5 y modificar el mensaje F5 117 para que en vez de ser un warning sea un error.
Otra opción es realizar una validación con la tx. OB28 que si ya existe debieras asignar al resto de sociedades en las que debiera aplicar.
Espero te ayude.
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