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Estimado,
Al ingresar varias cuentas bancarias de un proveedor en la vista General-Pagos del maestro, deberías identificar cada cuenta con un valor en el campo TpBc (creo que el nombre técnico es el LFBK-BVTYP y tiene una longitud de 4 caracteres).
Este campo está disponible en el documento, al momento de ingresar la factura del proveedor o al modificar el mismo. En esos 2 momento puedes seleccionar a que cuenta le vas a transferir dicha factura.
No estoy con SAP en este momento y no recuerdo si lo mismo está disponible en la F110. Seguro, está disponible a nivel de documento.
Sds!
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