[Cgalaviz]

Hola Maria, mira te comento que los pasos a realizar para el pago a proveedores son los siguientes:

1 Modulo MM: Dentro de la transacción MIGO haces la recepción parcial o total de una factura creando un movimiento de materiales, con la premisa de tener tu OC ya creada.

2 Modulo FI: Dentro de la transaccion MIRO, realizas el asiento contable con referencia a un movimiento de materiales, esto para su pago

3 Modulo FI: En la transaccion F110, seleccionas los asientos contables a pagar y generas la portada de pago.

Espero esto te sirva para responder a tu pregunta

Saludos