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Es similar a la creacion de tu proveedor. en la XK01 pones todos los datos de compra y en el cuadro de proveedor pones el código del acreedor que creaste. No pongas sociedad ya que según entendi en tu mensaje anterior ya lo has creado para tu sociedad.
Al poner el código de un dato existente y un valor nuevo (tu organizacion de compras) el sistema sabe que estas intentando ampliar a tu proveedor.
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