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Aquí hay 2 posibilidades:
Si en el escenario de tu empresa NO NECESITAS entrada de mercancía para la verificación de la factura Y NO LA VAS A REQUERIR NI SIQUIERA DESPUÉS, puedes desmarcar el check "Entrada Mcia" de la ficha Entrega del Pedido de Compras. Esto hace que el asiento contable de la MIRO no apunte a la EM/RF sino que haga la imputación directamente al gasto.
Si, en todo caso, sí vas a esperar la EM a pesar de que la RF (Recepción de Factura) la hagas antes, deja el check marcado. La única diferencia es que el asiento de la EM se hará con el valor de la factura y no con el del pedido (si éstos fueran diferentes).
No es una buena práctica hacer RF antes de EM porque cuando lo haces así, SAP no propone en la MIRO las cantidades y montos a facturar, lo que puede llevar a error y te obliga a que la persona encargada del registro tenga que verificar el pedido para que las cantidades y montos de éste, coincidan con la factura físicamente recibida.
Suerte!
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