Translado a proveedor.
arroga1a que tal?
Que se pueda, no significa que sea correto, en este escenário lo mas importante es el analise a nivel de negocio, no de sistema.
El documento contable es resultado de todo un proceso que existio anteriormente dentro de MM, no voy a entrar en detalle pero te menciono alguns motivos pelo cual NO hacer eso:
1 - Posible lanzamiento de retención incorrecto.
2 - Caso se crie lanzamientos de retención, su cálculo y apuración van estar equivocadas.
3 - El documento de FI pierde vinculación con documento creado en MM
4 - En el caso de devolución de mercancía el documento de MM está a nombre de otro proveedor.
5 - En FI va estar registrado movimento en Proveedor, movimiento que nunca existio.
6 - ETC...
OBS: La retención es independiente si la factura es creada en FI o MM.
Saludos
__________________
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro
Úlima edición por Hugosap fecha: 07/12/15 a las 11:50:50.
|