Nota de credito
Hola, puedes manejarlo de dos formas, dependiendo de como tengas configurado los escenario sobre todo en la parte fiscal:
1. A través de la transacción FB75 puedes crear una nota de crédito o abono el cual estará como un saldo a favor del cliente.
2.- A través de las transacciones logísticas puedes realizar la solicitud de nota de crédito en la transacción VA01 y posteriormente realizar la nota de crédito en la transacción VF01. Al final se obtiene el saldo a favor del cliente.
Clase de pedido: G2 Nota crédito
Clase de factura: G2 Nota crédito
En mi caso yo utilizo la segunda opción ya que mi programa de timbrado de documentos lo manejo a través de logística, pero también puede ser de manera financiera como la opción 1.
Saludos
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Gilberto Penagos Alvarez
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