Hola, Creas un Pedido a un proveedor único pero los registros de las facturas de distintos proveedores los asocias al momento de registrar dichas facturas en la Tx MIRO. En esta transacción en la pestaña detalle existe un campo llamado emisor de factura, aquí seleccionas el proveedor al cual pertenece la factura. De esta manera la factura se contabiliza con el proveedor que toca, se disminuye el Pedido y el asiento contable se hará según la imputación generada en el Pedido.
Cómo se descuenta: en la medida que registras las facturas se va descontado del monto de la Entrada de mercancìa
Espero haberte ayudado.
