Hubiese sido muy útil ser más específico.
El tratamiento será diferente dependiendo si la nota crédito la vas a aplicar a una factura por venta o por compra. Si es una factura por venta también dependerá en donde la generaste, en el Módulo de SD o en el Módulo de FI.
Si es una nota crédito para una factura desde el Módulo de SD lo debes hacer por un tipo de documento con dichas características en SD, eso te envía la contabilización a FI.
Si la nota crédito es sólo para FI y es sobre una factura por ventas, la transacción sería la FB75 sólo que debes tener en cuenta que si la factura inicial la elaboraste en SD lo que hagas en FI no te actualizará tus valores en los reportes de SD, aunque contablemente queden los saldos correctos.
Si la nota crédito es para una factura de compra la puedes hacer por la transacción FB65; sin embargo recomiendo que revises si ingresaste la factura por una MIRO o FB60. Si fue por una FB60 no tienes ningún problema en utilizar la FB65, pero si la ingresaste por una MIRO sería conveniente que revises si la mejor opción es hacer un ajuste por una Nota o Pedido de Devolución de modo que esta nota afecte también el valor de la mercancía en el inventario. Si decidiste elaborar la nota o pedido devolución, generas la partida con saldo crédito a partir de la MIRO escogiendo como Actividad "Abono".
En cualquiera de los casos deberá compensar los documentos generados a partir de las transacciones F-32 para Deudores o F-44 para acreedores.
Espero esto ayude en tus dudas.
