Estimados,
Favor si alguien me puede ayudar.
Resulta que en SAP tengo contabilizadas las facturas con todos los datos del acreedor y forma de pago que es "T", Transferencia.
Al generar la nomina de Pago, debo volver a indicar la forma de pago de cada factura "T" (Transferencia), proceso que demora bastante ya que son miles y miles de facturas.
¿Existe una manera de que SAP me tome automáticamente la forma de pago de manera de no tener que volver a ingresarla factura por factura.?
Quedo atento
De antemano
Muchas Gracias
Saludos