[Hipermegacheve]

Que tal amigos del SAP.

Los molesto con una duda que tengo. Les explico, sucede que por parte del area de compras me solicitaron una condición para manejar un importe de descuento en la orden de compra. Esta condición ya esta creada y funciona correctamente, el problema lo tengo con finanzas, ya que al dar ingreso a la orden de compra, con la trx. MIRO, el sistema no me arrastra, el descuento, por lo tanto siempre toma el valor neto de la compra.

Supongo que tengo que dar de alta la condición para que al dar ingreso a la orden de compra, esta pueda ser procesada de forma correcta, por parte de finanzas.

Me gustaria, si es posible me dijeran cual es la ruta, para poder parametrizar este detalle y puede cerrar este tema.

Saludos.