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Hola
no se si expresé bien el problema que estoy teniendo. Hay un proveedor que nos hace la factura en Dolares, pero las notas de credito las hace en Pesos Argentinos. Cuando se quiere sacar el pago con la F110, la trx no te deja sacar el pago de la factura y de la nota de credito, te toma solamente la factura que esta en dolares, con lo cual se cancelan las facturas pero en la cuenta corriente les quedan las notas de credito. Eso es porque estan en diferentes monedas.
como puedo hacer para que en un solo pago, SAP pueda tomar la factura y la nota de credito a pesar de estar en diferentes monedas ?
Yo ya entre en la cuenta corriente del proveedor y fui a la via de pago, pero no me sirve ponerle Pesos Argentinos ya que la nota de credito ya esta en Pesos Argentinos hecha.
gracias y saludos
Adrián
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