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Hola radiotnt,
Hablando de facturas de gastos, nosotros en la MIRO cambiamos el valor inicial propuesto por el valor de la factura y lo contabilizamos. Luego entramos nuevamente a la misma orden de compra y en el campo Actividad, cambiamos el valor de Factura por Cargo posterior y procedemos a recibir la segunda factura.
Si se trata de compras de mercancia o inventarios hacemos el mismo proceso para la primera factura, cambiando las unidades a recibir logicamente y en la segunda factura la recibimos normal por la diferencia. En ambos casos las facturas se reciben parciales y la orden de compra te conserva la diferencia para que puedas recibir la segunda factura.
Si en tu caso no puedes recibir parciales me avisas. Yo puedo conseguir ayuda con el consultor MM para que nos diga que configuración adicional se necesita.
Espero esto te pueda ayudar.
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