Problema en particion de facturas
Saludos a la comunidad SAP, tengo un problema con la partición de facturas, sucede que tengo 2 clientes A y B los cuales han sido creados de la siguiente manera:
Cliente A:
- Solicitante - A
- destinatario de Mercancias - A
- Destinatario de factura - A
- Responsable de pago - A
Cliente B:
- Solicitante - B
- destinatario de Mercancias - A
- Destinatario de factura - A
- Responsable de pago - A
De acuerdo a esto para cada cliente se crea su respectivo pedido y entrega, y cuando lo quiero facturar por la VF01 (ingresando ambas entregas), el sistema realiza la particion a causa de solicitantes diferentes a nivel de cabecera, necesito que NO realice dicha partición y me genere solo una factura y no 2 como actualmente esta sucediendo, alguien sabe por donde puedo manejar este en el customizing, ya he revisado el control de copia y no he encontrado nada.
Agradesco de antemano cualquier comentario.
Saludos
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Saludos
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