[iscki]

Estimados saperos,

Tengo una pequeña pregunta que seguramente alguno de vosotros sabréis contestarme.

El caso es que se ha creado una factura mediante la MIRO con retención. Al ejecutar esta transacción se ha creado un documento FI con una linea que representa esa retención. Despues de crear esta factura hemos pasado a anularla mediante la MR8M. El caso es que el documento FI generado por esta transacción es incorrecto puesto que no viene reflejada la retención. Bien, esto lo hemos solucionado para que en un futuro no vuelva a pasar, aplicando la nota OSS 553363.
El caso es que nuestra pregunta es ¿Como podríamos anular el proceso de anulacion que hicimos con la MR8M? En caso de que esto no podamos hacerlo, habiamos pensado en hacer un posting manual de la cuenta del cliente a la cuenta de retenciones para compensar el descuadre pero ¿Qué repercusión tiene en los procesos de retenciones y en los listados de retenciones la información de la factura original, que no tiene una anulación directa que la compense? Informe de retención que utilizamos es el Y_DES_64000003.

Muchas gracias por vuestra ayuda,

iscki