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Duda anticipos
Hola, estoy programando una BAPI que muestre las facturas pagadas de proveedor.
El problema es que no tengo conocimientos de FI.
Hasta el momento funciona biien, mostrando los tipos de documentos requeridos: RE, RI, FF, etc.
Sin embargo, la duda es con los anticipos. Estos tipos de documento KA no deben mostrarse, sin embargo deben aparecer como nueva linea de la factura correspondiente.
Tengo entendido que la factura y el anticipo se relacionan solo por tener el mismo doc. de compensación.
Si es asi, como se hace si una factura tiene mas de un anticipo?
Un saludo,
Ojalá puedan ayudarme.
PD: si no me explicado bien, con gusto doy mas datos...gracias
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