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como asignar el nombre de un proveedor al campo texto en un documento de pago
Buenos días,
Les escribo en esta oportunidad para solicitar de su ayuda en relación a un inconveniente que he venido presentando en relación a los documentos de pago que se generan automáticamente por la transacción F-58, verán cuando se consulta el documento por cualquiera de las transacciones de consulta de partidas (FBL1N, FBL3N y FBL5N) normalmente en el campo texto de cada uno de los documentos me aparecían los nombres de los proveedores con los que se generaban, de un tiempo para acá esto no se esta llevando acabo y no encuentro la manera por configuración de volverlo a asignar. Quisiera saber por cual ruta o transacción puedo realizar esta configuración.
Saludos,
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