[Rafapompa]

Durante la liquidación del documento de gastos de transporte y activar el flag para la transferencia a Compras, FI y CO, se genera un "Error general durante la contabilización de aceptación" sin mayor detalle de mensaje.

Al revisar la orden de compra generada en MM-PUR por la ME23N, veo que la genera con un tipo de imputación "U", mientras que en la configuración de transportation para la definición de tipos de posición del gasto de transporte (T_56) se determinó un Tipo de imputación "K", Origen CO A (Cuenta de mayor) y esta marcado como relevante para liquidación (Cuenta de Mayor).

Doy por hecho que, debido a la configuración de transportation, la orden de compra debería aparecer con una imputación K y con las cuentas que se determinan de forma automática (esto funciona bien). Es correcto?

Adicionalmente, en la hoja de entrada de servicios ML81N aparecen de forma automática, pero no contienen información (tipo de servicio, montos, ni nada).

He revisado diversa documentación y todo indica que la configuración del lado de LE-TRA es adecuada, es necesaria alguna configuración especial en MM?

Gracias!

RP