Buenos días,
Acabo de parametrizar el programa de pagos para poder realizar pagos por confirming. El problema que tengo es que cuando entro a ver la propuesta de pago veo que a las posiciones que están bien y que tienen el punto verde les ha asignado un nº de documento de pago un poco raro. Normalmente ese número de documento empieza por F110* pero ahora es algo que no tiene nada que ver.
¿Alguien puede decirme cómo se puede cambiar esto para que me aparezcan los números de documento de pagos F110*?
Muchas gracias !!
