[ecarro7]

Hola!
en la sociedad y el país está configurada la vía de pago P (pagaré domiciliado), y el cliente también la tiene definida en su maestro.

Cuando ejecuto la F110, si me salen en la propuesta dos documentos a cobrar, quiero que cuando ejecute el pago, se me generen dos documentos de pago distintos, y dos pagarés distintos, pero, además, quiero que se me genere un único aviso de pago que informe de los dos, ya que es el mismo cliente.

Hasta ahora, lo que he conseguido, jugando con los campos KNB1-XPORE (Indicador: Pagar todas las partidas individualmente), y V_T042-EXEIPO (pago individual de partidas marcadas), es que, o bien se me crea un único documento de pago, con un sólo pagaré (por el total de la cantidad), y un único aviso de pago, o bien que se me creen dos documentos de pago, con sus dos pagarés, y dos avisos de pago.

¿sabeis como puedo combinar esto para conseguir tantos documentos de pago y pagarés como documentos se vayan a cobrar, pero a la vez, un único aviso de pago por cliente que incluya todos los pagos recibidos?

Muchas gracias de antemano,
Esther.