Hola a todos,
Tengo una problemilla, hago dos o mas pedidos de venta y después hago una factura de todas ellos, si cada pedido tiene el campo "Nº pedido cliente" diferente, en el asiento de la factura me desglosa el cliente tantas veces como campos diferentes de Nº pedido cliente tenga este flujo.
Es decir, si hago dos pedidos iguales pero con este campo diferente, el asiento de la factura me saca dos veces "Cliente" con los importes de los pedidos.
Si este campo lo tienen igual, solo aparece una vez "Cliente" con la suma de los importes.
Alguien sabe como parametrizar el sistema para que lo agrupe siempre y no dependa del Número de pedido de cliente??
Ya no se me ocurre que mas probar!!!
Ayuda!!!
Muchas gracias