Hola a tod@s!!
Necesito ayuda urgente porque llevo dándole vueltas muuuuuucho tiempo y no doy con la solución
El problema es que necesito que en función del área de ventas desde la que vendo (y facturo) se tome una cuenta bancaria u otra para el pago. Para ello he definido distintos "pagadores" (funciones de interlocutor) para cada AV con una cuenta cada uno; así mismo en el maestro de mi solicitante le he puesto "la lista de pagadores" y he configurado las cuentas bancarias para que puedan usarse para los medios de pago "que necesito".
A la factura SD llega todo correcto (el "pagador" es el correcto) pero en el documento FI (contable) generado a partir de la factura el pagador alternativo no es recogido de la factura SD... He abierto el campo pagador y me oferta los pagadores alternativos que "tengo configurados" para mi solicitante y si manualmente informo uno en el documento FI sí toma la cuenta bancaria que necesito... pero la cosa es que debería, automáticamente, tomar este "pagador alternativo" de la factura SD...
¿Alguien sabe qué hago mal??
Muchísimas gracias de antemano por cualquier ayuda!!!
Saludos.