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Factura SD- FI
Hola tengo una consulta, cuando se crea una factura por SD en la configuración se le coloca la clase de documento financiero que quiere que agarre. Si no le coloco nada el agarra el estándar (RV).
Actualmente tengo una clase de factura que esta agarrado la RV, esa factura tiene una clase de documento de anulación que esta agarrando el documento de anulación que tiene pegado RV (AB), así coloque en la configuración de esa clase de documento de anulación RV.
La pregunta es, hay una forma de que yo le indique al sistema que por sociedad o algún otro parámetro, que el documento de anulación agarre la clase de documento financiero RV?
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