[cavasquezm]

Mi consulta es la siguiente, en una sociedad se registran para un mismo acreedor facturas en moneda local y en USD.
Al realizar la propuesta de pagos para ese acreedor el sistema crea dos posiciones:
a) por las facturas en moneda local y
b) por las facturas en USD

Como puedo hacer para que todo lo totalice en moneda local????

Nota: Intente creando agrupaciones y no me funciono, en la jerarquia de bancos deje el campo moneda en blanco y tampoco,