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Mario,
En realidad creo que no tenés una relación en pedido de compras y cheque.
O sea, para un pedido tenés una factura. Esa fc al contabilizar genera un documento FI, ese documento FI se compensa contra un pago ( por ejemplo un ZP ) Luego de esto es que se efectiviza con un cheque ( por ej un doc ZS ). El tema es que la parte del pedido muere en el doc FI de la factura, ya que es una de las lineas del asiento, la otra es la de proveedor y todo el tratamiento posterior se hace sobre ésta última. De hecho podrías tener un cheque que pague una o 10 facturas para 10 pedidos.
Es un poco confuso pero la unica que queda creo es seguir el paso a paso :
. Ver las FCs del pedido
. Sacar los docs FI de las FCS.
. Ver el doc de pago de ese doc FI o sea el de compensación.
. Ver con que instrumento se hizo efectivo el pago
Espero que te sirva, sino avisá, saludos
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