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Asiento de nota de credito
Estimados espero me puedan ayudar con este inconveniente:
Escenario:
tengo una PO con 5 unidades a 10 pesos cada una (tipo K)
que no tiene recepciones y cargadas 2 facturas
1era factura: 1 unidad a 10 pesos
2da factura: 2 unidades a 10 pesos (error en carga)
asiento:
proveedor 10 pesos
a EM/RF 10 pesos.
el usuario en lugar de anular la factura, crea una
Nota de Credito para las 2 unidades mal cargadas
con los mismos valroes de la carga de la factura
10 pesos 2 unidades
pero cuando veo el asiento contable:
proveedor: 10
a EM/RF: 6.66
a Resultado: 3.33
donde y que se configura para que el asiento sea 10 prove. a 10 EMRF sin resultado y asi cancele la la factura mal cargada? Hay forma que no recalcule el valor del material para la nota de credito (en las facturas toma el valor que le pongo cuando la cargo)???? ( actualmente la cuenta que esta haceindo el sistema es: importe por factura 20 pesos, cantidad de materiales 3 => precio del material calculado 20/3 6.66)
desde ya muchas gracias
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