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En realidad, en el momento de ingresar la NC sin referencia directa a la FC, el material para el pedido tenía ese precio. Si indagas en la documentación, creo que SAP lo explica tal cual te pasó y no parece que se pueda cambiar. Por ahi posteando este mensaje en el foro FI-CO tenés mas suerte.
Lo que tendría que hacer es una MR8M para la NC, primero y luego otra para la FC erronea. Esto solo si la NC no la hizo ya por MR8M, porque en ese caso el sistema no le debería dejar cancelar un doc de anulación.
Saludos
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