|
Como estás?
Gracias por la respuesta. Te conemto que lo revise y que no hay espacios en blanco, sólo el renglon vacío que pide que exista. A vos te funciona bien? si te parece, te mando mi archivo y me decis si le encontras algo. Como te comenté, yo hago un reporte ALV con las coincidencias. En el caso en que existan y haya un credito existente, va a haber un botón que bloquee los acreedores. Con un call transaction, se les pone el flag de bloqueo de pagos del maestro de proveedores (por XK03) y en el momento en que se ejecute la F110 no va a incluír los creditos de los acreedores bloqueados.
No hicimos mimguna validación ante el caso en que justo ingrese un proveedor nuevo y esté en el listado mensual de acreedores.
Gracias
Adrián T.
|