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F110- Contabilizar en más de un banco
Hola a todos,
tengo creadas la vía de pago para contabilizar por esta tx la propuesta de pago. El tema es que no sé cómo hacer para que existan una opción donde definir en cuál de los bancos propios imputar.
Esta definido por default en un solo banco y quiero poder hacerlo en más de unos. Dentro de las vías de pago, por ejemplo para la número 2 (clearing 48 hs) le he puesto la jerarquia 1 y 2 para que contabilice en bancos diferentes. Lo que sucede es que no veo opción en la propuesta para elegir el banco.
Alguno sabe qué puede estar faltando?
Mil gracias a todos
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