[capirizca]

Buenos días a todos,

Me surge un problema un tanto 'urgente':

Necesito establecer que a la hora de realizar un abono o una factura logística desde la tx. MIRO, el campo Referencia no se repita, es decir, si tengo una factura con referencia '900kl', el sistema no me permita realizar posteriormente otra factura o abono con esa misma descripción.

Según me indicaron, esto puedo conseguirlo mediante los siguientes pasos pero no me funciona:
- spro/gestión de materiales/Verificacion facturas logistica/factura recibida/configurar verif facturas dobles.
Buscas la sociedad y marcas Verificacion ref.
- en cada proveedor fk03 datos de sociedad/pagos marcar ocn flag el campo verific.fact.dobles

Alguien sabría indicarme alguna otra forma de proceder o en qué puedo estar fallando??

Gracias a todos.
Un saludo.